2018年度部门决算编制说明

华北地质勘查局五一九大队

2018年度部门决算编制说明

第一部分  华北地质勘查局五一九大队概况

一、主要职责

华北地质勘查局五一九大队的主要职责是：承担国家和地方地质勘查任务，负责物探检测、工程测量与勘查，矿产资源化验。

二、机构设置

根据上述职责，华北地质勘查局五一九大队内设 11个职能处室，下辖 0个预算单位。

第二部分  华北地质勘查局五一九大队

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度部门决算收入总计99110551.24元，与2017年决算相比减少6160274.13 元，其中：财政拨款收入45406000元，占45.81%；经营收入51210060.8元，占51.67%；其他收入1146862.23元，占1.16%。

二、2018年度部门决算支出情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度部门决算支出总计99110551.24元，与2017年决算相比减少 6160274.13元，其中：基本支出45210000元，占45.62%；项目支出196000元，占0.2%；经营支出52104923.01元，占52.57%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计45406000元，与2017年决算相比减少4601000元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退”11019000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7871000元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3148000元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”2165000元，其中：“事业单位医疗”2060000元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”105000元，主要用于医药费支出。

3、“国土海洋气象等支出-国土资源事务”32222000元，其中：“事业运行”32222000元，主要用于本部门基本支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计45210000元，与2017年决算相比减少 2880000元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”34027200.32元，其中：“基本工资” 9098431元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”8965992元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”5644861.49元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

2、“商品和服务支出”8255000元，其中：“咨询费”42452.84元，主要用于单位咨询支出；“其他交通费用”60000元，主要用于单位公务交通补贴；“其他商品和服务支出”8041561元，主要用于计提国家资本金8000000元。

3、“对个人和家庭的补助”2927799.68元，其中：“退休费”1996004元，主要用于单位退休人员采暖补贴和物业补贴支出；“抚恤金”459888元，主要用于单位去世人员一次性抚恤金支出；“生活补助”309038.56元，主要用于单位职工遗属生活补助。

五、2018年度机关运行经费决算数

华北地质勘查局五一九大队2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，华北地质勘查局五一九大队共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局五一九大队2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。