华北地质勘查局五一九大队2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

第一部分  华北地质勘查局五一九大队概况

一、主要职责

华北地质勘查局五一九大队的主要职责是：承担国家和地方地质勘查任务，负责物探检测、工程测量与勘查，矿产资源化验。

二、机构设置

根据上述职责，华北地质勘查局五一九大队内设11个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分  华北地质勘查局五一九大队

2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度部门决算收入总计72,385,972.82元，与2018年决算相比减少26,724,578.42元，其中：财政拨款收入41,456,000.00元，占57.27%；经营收入30,293,317.26元，占41.85%；其他收入124,479.27元，占0.17%。

二、2019年度部门决算支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度部门决算支出总计72,385,972.82元，与2018年决算相比减少26,724,578.42元，其中：基本支出41,422,000.00元，占57.22%；项目支出34,000.00元，占0.05%；经营支出30,187,915.85元，占41.70%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计41,456,000.00元，与2018年决算相比减少3,950,000.00元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”8,909,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6,096,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”2,813,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”3,591,000.00元，其中：“事业单位医疗”2,616,000.00元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”975,000.00元，主要用于医药费支出。

3、“自然资源海洋气象等支出-自然资源事物”28,956,000.00元，其中：“事业运行”28,956,000.00元，主要用于本部门基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41,422,000.00元，与2018年决算相比减少3,788,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”38,384,418.00元，其中：“基本工资” 9,310,129.00元，主要用于岗位工资和薪级工资；“绩效工资”10,745,804.21元，主要用于绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”4,886,671.36元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

2、“商品和服务支出”113,000.00元，其中： “其他交通费用”46,006.86元，主要用于单位公务交通补贴；“其他商品和服务支出”66,993.14元，主要用于离退休活动经费支出。

3、“对个人和家庭的补助”2,924,582.00元，其中：“退休费”2,025,873.00元，主要用于单位退休人员采暖补贴和物业补贴支出；“抚恤金”347,636.00元，主要用于单位去世人员一次性抚恤金支出；“生活补助”362,274.00元，主要用于单位职工遗属生活补助。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少0 .00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，华北地质勘查局五一九大队共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括地质勘探工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

华北地质勘查局五一九大队2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 华北地质勘查局五一九大队2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 华北地质勘查局五一九大队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。