华北地质勘查局五一九大队2023年部门预算

目   录 

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

华北地质勘查局五一九大队主要职责是：承担国家和地方地质勘查任务，负责物探检测、工程测量与勘查、矿产资源化验。

二、机构设置情况

华北地质勘查局五一九大队内设12个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，华北地质勘查局五一九队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3211.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1205.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出471.9万元、卫生健康支出166.1万元、自然资源海洋气象等支出3778.7万元。华北地质勘查局五一九大队2023年收支总预算4416.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

华北地质勘查局五一九大队2023年部门预算收入4416.7万元，与2022年预算相比减少1221.0万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。其中：一般公共预算3211.7万元，占72.7%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入1205.0万元，占27.3%；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总体情况表的说明

华北地质勘查局五一九大队2023年支出预算4416.7万元，与2022年预算相比减少1221.0万元，主要原因是一般公共预算支出减少。其中：基本支出4416.7万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

华北地质勘查局五一九大队2023年财政拨款收入预算3211.7万元，与2022年预算相比减少396.0万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3211.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算3211.7万元，与2022年预算相比减少396.0万元，主要原因是一般公共预算支出减少。支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出471.9万元、卫生健康支出166.1万元、自然资源海洋气象等支出2573.7万元、国有资本经营预算支出0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

华北地质勘查局五一九大队2023年一般公共预算支出3211.7万元，与2022年预算相比减少396.0万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。

具体情况。

社会保障和就业支出471.9万元，与2022年预算相比减少1.4万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

行政事业单位养老支出471.9万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出314.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出157.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

卫生健康支出166.1万元，与2022年预算相比减少1.5万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

行政事业单位医疗166.1万元，包括：事业单位医疗103.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；其他行政事业单位医疗支出62.9万元，主要用于单位支付的医疗支出。

自然资源海洋气象等支出2573.7万元，与2022年预算相比减少393.1万元，主要原因是一般公共预算拨款减少，其中：

自然资源事务2573.7万元，包括：事业运行2573.7万元，主要用于本单位基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

华北地质勘查局五一九大队一般公共预算基本支出3211.7万元，与2022年预算相比减少396.0万元，主要原因是一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费3211.7万元，主要包括：工资福利支出2920.4万元、对个人和家庭的补助291.3万元。

公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本单位2023年项目支出情况表为空表。